ВХОД ДЛЯ ПОСТАВЩИКА
Извещение
Общая информация
Спецификация
Прикрепленные документы
Журнал событий
Протокол
Сведения о контракте
| Общая информация о закупке | |
|---|---|
| Номер и дата извещения | ИМЗ-2024-002790 от 19.03.2024 |
| Объект закупки | Поставка коньков и лезвий для конькобежного отделения |
| Начальная (максимальная) цена закупки, руб. | 569 000.00 |
| Статус извещения | Контракт заключен |
| Контактная информация | |
|---|---|
| Заказчик | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА" |
| Контактное лицо | Ганина Екатерина Александровна |
| Телефон | 7-81536-70178 |
| Электронная почта | dush-3zakupka@yandex.ru |
| Информация о подаче заявок | |
|---|---|
| Дата и время начала подачи заявок | 19.03.2024 10:40 |
| Дата и время окончания подачи заявок | 22.03.2024 09:00 |
| Требования к участникам и заявке |
|---|
| Условия контракта | |
|---|---|
| Сведения о включенных (не включённых) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку | Цена Договора включает в себя стоимость товара и все расходы Поставщика, связанные с выполнением данного Договора, налоговые и иные обязательные платежи. |
| Сроки и условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания Договора |
| Место доставки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Мурманская область, г. Мончегорск, ул. Нагорная, д. 17 |
| Срок и условия оплаты товара, работ, услуг | Заказчик производит оплату фактически поставленного Товара на основании счета/счета-фактуры путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней, с даты подписания Заказчиком без замечаний товарной накладной. |
| Иные требования | Участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства. Поставка СТРОГО в соответствии с характеристиками, указанными в файле "Описание объекта закупки" . ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОЛИЧЕСТВО НЕ ПОДЛЕЖАТ ИЗМЕНЕНИЮ. Информация об участнике должна отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и реестре недобросовестных подрядных организаций. Подача заявки на участие в закупке означает соответствие участника закупки, подавшего такую заявку установленным требованиям. |
| п/п | Наименование | Ед. измерения | Цена за единицу | Количество | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | В соответствии с предметом договора и файлом "Описание объекта закупки". Эквивалент не предлагать | УСЛ ЕД | 569 000.00 | 1 | 569 000.00 | |
| 569 000.00 | ||||||
| Прикрепленные документы | |
|---|---|
| 19.03.2024 10:19 | описание объекта закупки.docx |
| 19.03.2024 10:19 | проект договора.docx |
| 19.03.2024 10:19 | Извещение малой закупки.docx |
| 19.03.2024 10:31 | Ожидает отправки на портал поставщиков |
| 19.03.2024 10:32 | Ожидает обработки на портале поставщиков |
| 19.03.2024 10:38 | Отправлено на портал поставщиков |
| 19.03.2024 10:40 | Опубликовано |
| 22.03.2024 09:00 | Подведение итогов |
| 22.03.2024 12:10 | Проведённая закупка (завершено) |
| Протокол №П-ИМЗ-2024-002790-2692 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объект закупки | Поставка коньков и лезвий для конькобежного отделения | ||||||||||||||
| Начальная (максимальная) цена закупки | 569 000.00 | ||||||||||||||
| Наименование заказчика | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА" | ||||||||||||||
| Контактные данные заказчика | 7-81536-70178 | ||||||||||||||
| Количество поступивших заявок | 1 | ||||||||||||||
В ходе проведения малой закупки сделаны следующие предложения о цене контракта |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Победителем признается участник | ИМЗ-2024-002790-008310 | ||||||||||||||
| Реестровый номер мз-2024-04-012805 | Дата договора 25.03.2024 | Цена контракта, руб. 569 000.00 СтатусИсполняется |
| Объект закупки Поставка коньков и лезвий для конькобежного отделения | ||
| Заказчик МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА" | ИНН Заказчика 5107110365 | |