ВХОД ДЛЯ ПОСТАВЩИКА
Извещение
Общая информация
Спецификация
Прикрепленные документы
Журнал событий
Протокол
Сведения о контракте
| Общая информация о закупке | |
|---|---|
| Номер и дата извещения | ИМЗ-2018-017819 от 05.12.2018 |
| Объект закупки | Картриджи для принтера |
| Начальная (максимальная) цена закупки, руб. | 20 752.00 |
| Основание закупки | Закупка у единственного поставщика в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ |
| Статус извещения | Контракт заключен |
| Контактная информация | |
|---|---|
| Заказчик | Государственное казенное образовательное учреждение "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 18" |
| Контактное лицо | Зонтова Наталья Анатольевна |
| Телефон | 7-8152-281554 |
| Электронная почта | administration@vsochik18.ru |
| Информация о подаче заявок | |
|---|---|
| Дата и время начала подачи заявок | 05.12.2018 22:20 |
| Дата и время окончания подачи заявок | 07.12.2018 22:30 |
| Требования к участникам и заявке | |
|---|---|
| Дополнительные требования к содержанию и составу заявки | |
| Условия контракта | |
|---|---|
| Сведения о включенных (не включённых) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку | В цену договора включены расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| Сроки и условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | до 28 декабря 2018 года |
| Место доставки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | 184355, Мурманская область, Кольский район, пгт. Мурмаши, ул. Зеленая, д. 10, федеральное казённое учреждение «Исправительная колония №18 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Мурманской области» |
| Срок и условия оплаты товара, работ, услуг | Оплата Услуг осуществляется по безналичному расчету в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня предоставления Исполнителем счета и товара. |
| Иные требования | Предоставление счета и договора до 12 декабря 2018 года |
| п/п | Наименование | Ед. измерения | Цена за единицу | Количество | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
картридж TN-2335 (TN-2375) (для Brother HL-L2300DR)
|
ШТ | 2 801.00 | 2 | 5 602.00 | |
| 2 |
Картридж струйный Cactus CS-CD975 черный для №920XL HP Officejet 6000/6500/7000/7500 (45ml)
|
ШТ | 1 000.00 | 3 | 3 000.00 | |
| 3 |
Комплект картриджей Cactus СS-CD972/3/4 №920XL для HP Officejet 6000/6500/7000/7500 цветной
|
ШТ | 1 600.00 | 3 | 4 800.00 | |
| 4 |
Kyocera TK-140
|
ШТ | 720.00 | 4 | 2 880.00 | |
| 5 |
картридж CE285A (hp lj m1132 mfp совместимый)
|
ШТ | 690.00 | 3 | 2 070.00 | |
| 6 |
Накопитель SSD Silicon Power SATA-III 120Gb
|
ШТ | 2 400.00 | 1 | 2 400.00 | |
| 20 752.00 | ||||||
| Прикрепленные документы | |
|---|---|
| Нет прикрепленных документов |
| 05.12.2018 22:07 | Опубликовано |
| 07.12.2018 22:30 | Подведение итогов |
| 08.12.2018 09:28 | Проведённая закупка (завершено) |
| Протокол №П-ИМЗ-2018-017819-567 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объект закупки | Картриджи для принтера | ||||||||||||||
| Начальная (максимальная) цена закупки | 20 752.00 | ||||||||||||||
| Наименование заказчика | Государственное казенное образовательное учреждение "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 18" | ||||||||||||||
| Контактные данные заказчика | 7-8152-281554 | ||||||||||||||
| Дата публикации | 08.12.2018 09:28:27 | ||||||||||||||
| Количество поступивших заявок | 1 | ||||||||||||||
В ходе проведения малой закупки сделаны следующие предложения о цене контракта |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Победителем признается участник | ИМЗ-2018-017819-032199 | ||||||||||||||
| Реестровый номер мз-2018-12-0016 | Дата договора 11.12.2018 | Цена контракта, руб. 20 500.00 СтатусИсполняется |
| Объект закупки Картриджи для принтера | ||
| Заказчик Государственное казенное образовательное учреждение "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 18" | ИНН Заказчика 5105021046 | |