ВХОД ДЛЯ ПОСТАВЩИКА
Извещение
Общая информация
Спецификация
Прикрепленные документы
Журнал событий
Протокол
Сведения о контракте
| Общая информация о закупке | |
|---|---|
| Номер и дата извещения | ИМЗ-2016-006777 от 16.02.2017 |
| Объект закупки | поставка расходных материалов тонер-картридж |
| Начальная (максимальная) цена закупки, руб. | 23 605.00 |
| Статус извещения | Контракт заключен |
| Контактная информация | |
|---|---|
| Заказчик | Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения "Кировский комплексный центр социального обслуживания населения" |
| Контактное лицо | Голубина Ирина Владимировна |
| Телефон | 8153144098 |
| Электронная почта | kirovskcspsd@rambler.ru |
| Информация о подаче заявок | |
|---|---|
| Дата и время начала подачи заявок | 16.02.2017 16:00 |
| Дата и время окончания подачи заявок | 20.02.2017 16:00 |
| Требования к участникам и заявке |
|---|
| Условия контракта | |
|---|---|
| Сведения о включенных (не включённых) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку | Цена Договора включает в себя все затраты Поставщика на поставку продуктов питания, в том числе на транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату всех налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, а также любые другие расходы по исполнению договора. |
| Сроки и условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | В течении 10 дней с даты подписания договора |
| Место доставки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Место нахождения: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Мира 15 |
| Срок и условия оплаты товара, работ, услуг | Оплата Товара производится в течение 30 банковских дней с момента поставки Товара путем безналичного перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, на основе расчетных документов, предоставляемых Поставщиком в момент поставки Товара. |
| п/п | Наименование | Ед. измерения | Цена за единицу | Количество | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Тонер-картридж Samsung SL-M2620/2820/2870,MLT-D115L/SEE
|
ШТ | 5 490.00 | 2 | 10 980.00 | |
| 2 |
Тонер-картридж совместимый NV Print для Samsung SL-M2620/2820/2870,MLT-D115L, (3000к)
|
ШТ | 2 525.00 | 5 | 12 625.00 | |
| 23 605.00 | ||||||
| Прикрепленные документы | |
|---|---|
| Нет прикрепленных документов |
| 16.02.2017 15:53 | Опубликовано |
| 20.02.2017 16:00 | Подведение итогов |
| 21.02.2017 09:27 | Проведённая закупка (завершено) |
| Протокол №П-2017-2-658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объект закупки | поставка расходных материалов тонер-картридж | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная (максимальная) цена закупки | 23 605.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование заказчика | Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения "Кировский комплексный центр социального обслуживания населения" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контактные данные заказчика | 8153144098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество поступивших заявок | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В ходе проведения малой закупки сделаны следующие предложения о цене контракта |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Победителем признается участник | ИМЗ-2016-006777-002102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Реестровый номер мз-2017-02-0021 | Дата договора 28.02.2017 | Цена контракта, руб. 15 000.00 СтатусИсполняется |
| Объект закупки поставка расходных материалов тонер-картридж | ||
| Заказчик Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения "Кировский комплексный центр социального обслуживания населения" | ИНН Заказчика 5103021121 | |